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T6如何修改账表的名称
T6如何修改账表的名称 【业务场景】想把账表的标题名修改成自己想要的名称，软件如何操作【业务分析】参考下例，如何把“销售明细账”修改成“XXX公司销售对账单”【解决方案】1、点击销售明细账-“格式”按钮2、点击“GetReportName()”方框，右键“属性”，选择“报表标题”，将数据源类型从“公式”改成“文本”，然后在“数据源”中输入“XXX公司销售对账单”并确定保存3、修改之后的结果
T6如何实现发货单位和开票单位不同
T6如何实现发货单位和开票单位不同 【业务场景】发货单位有分公司1和分公司2，但最后发票结算业务却由他们的总公司完成，这种情况如何在软件中实现【业务分析】可运用客户档案中总公司和分公司的功能，客户档案中总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算【解决方案】1、在客户档案中把分公司1和分公司2的客户总公司都选择为001 2、分别填写子公司1和子公司2的销售发货单，然后对子总司汇总开具销售发票。 3、一般业务中，参照发货单开具销售发票，若发货单客户不一致，不能开在一张发票上做结算。在发票参照发货单选择的时候会有提示： 4、但若是子公司发货，不同的子公司对应的是同一总公司，那么总公司开票业务即可对不同客户的发货单进行汇总生单成一张发票5、生成完发票后，查看发货开票收款勾兑表，发货单对应的开发数量已开6、查询应收模块业务明细账，应收单位为‘总公司’。
T6现场仓和委外仓的应用
T6现场仓和委外仓的应用 【业务场景】软件中的现场仓和委外仓在什么情况下使用，有什么区别【业务分析】软件中的仓库档案分为“普通仓”、“现场仓”和“委外仓”。“现场仓”主要用于生产倒冲业务，而“委外仓”则用于委外倒冲业务【解决方案】一、“现场仓”—生产倒冲业务1、增加仓库档案，仓库属性为“现场仓”2、物料清单维护中，将需要进行入库倒冲的存货的“物料类型”选择为“入库倒冲”，存放仓库为“现场仓”3、增加一张生产订单4、材料出库单上选择“配比”出库5、参照生产订单生成产成品入库单并审核。软件自动对入库倒冲的材料A生成材料出库单二、“委外仓”—委外倒冲业务1、增加仓库档案，“仓库属性”为“委外仓”2、物料清单档案中，委外加工的入库倒冲材料的“物料属性”设为“入库倒冲”，“存放仓库”为“委外仓”。3、委外订单配比出库，生成材料出库单。生成除入库倒冲的A1之外的其他材料的委外材料出库单4、委外产成品完工，生成委外产成品入库单，系统自动生成A1的委外材料出库单。知识拓展：普通委外业务可以直接用普通仓，但是委外倒冲需要使用委外仓
T6委外结算报表中对应出库单的应用
T6委外结算报表中对应出库单的应用【业务场景】委外订单产成品20个，加工单价5元；原材料费用共800元；由于特殊原因最终确认只能入库18个，另外两个不用入库了，也不想再重新做质检报废流程分摊成本，那如何把800元的材料费直接分摊到18个产品上【业务分析】做委外结算报表时，勾选对应出库单结算，即可把所有的材料费分摊到实际入库数量上【解决方案】1、委外订单20个，加工费单价5元；是否检验选择“是”2、参照委外订单生成委外材料出库单并审核3、对委外材料出库单正常单据记账 记账后材料出库单的单价已反填，共取到材料费用800元4、参照委外订单生成委外产成品入库单，只入库18个5、参照委外入库单生成委外发票并结算6、最后做委外结算报表，选单-选择订单-对应出库单-选择具体需要分配的材料出库单-确定7、最后结算，可以看到材料费是800，但已被分摊到18个产品上知识扩展：如果不选择对应出库单，系统默认会根据入库数量与订单数量的比例分摊相应的材料费，即入库数量18/订单数量20=0.9*材料总费用800=需分摊材料费720元
T6委外产成品入库单如何把报废材料分摊到成本中
T6委外产成品入库单如何把报废材料分摊到成本中【问题现象】委外业务中有质检不合和需要报废的材料，如何把报废的材料也分摊到产成品入库单的单价中【业务分析】做委外结算报表时，可直接取到委外质检中报废的材料费分摊到本次质检（合格品+让步接收）入库成本中 【解决方案】1、委外订单10个，加工费单价5元；是否检验选择“是”2、参照委外订单生成委外材料出库单并审核3、委外产成品入库单生成前，需要参照委外订单做委外检验单4、检验单录入合格数量9，不合格数量1，审核后点击“处理”5、在委外不合格处理单中选择处理方式为“报废”并保存6、对委外材料出库单正常单据记账 记账后材料出库单的单价已反填，共取到材料费用400元7、参照委外订单生成委外产成品入库单8、参照委外入库单生成委外发票9、最后做委外结算报表
T6如何设置超委外订单出库
T6 如何设置超委外订单出库【问题现象】当参照委外订单生成委外材料出库单时，单据上出库数量大于委外订单所需的数量，单据不能保存，在软件中如何设置可以超委外订单出库【原因分析】需要在库存选项以及存货档案中设置。库存选项中勾选“允许超生产订单领料”，然后在存货档案中也要设置出库超额上限【解决方案】点击库存管理-初始设置-选项-专用设置-勾选“允许超生产订单领料”-“确定”2、点击基础设置-存货-存货档案-选中需要超出库的存货-“修改”-“控制”页签-设置出库超额上限-点击“保存”注：出库超额上限中的数字表示该存货允许超额出库的百分比。如该数字为1时，允许超额100%，也就是说出库即允许2倍于委外订单所需数量3、增加委外材料出库单，表头选择委外订单号后，在过滤界面表体全选并选择仓库4、选定相应委外订单后，点击“确定”后，自动生成相应记录，将相应要超额出库的存货数量修改后保存
T6采购质检报废存货如何核算成本
T6采购质检报废存货如何核算成本 【业务场景】存货质检入库，如果报废了，如何核算成本【业务分析】有合理损耗及非合理损耗，分别进行账务处理【解决方案】一：合理损耗，入库短缺1、存货属性可以勾选是否质检，这样参照订单生成到货单进无需手工选择，会自动生成需要质检的到货单2、做一张采购订单→采购到货单，数量103、参照到货单生成采购检验单，检验数量10，不合格数量14、采购检验单点击“处理”生成不合格品处理单，处理方式选择报废，报废数量15、库存模块-参照不合格品处理单生成报废单，单价2，这里的单价只是记录作用，不参与计算成本6、参照到货单生成采购入库单，数量9，单价为37、参照采购订单生成专用发票数量10，单价38、采购模块—手工结算，发票数量为10，入库数量为9，合理损耗数量为报废数量1，通过分摊，提高入库成本结算后，查看采购入库单，单价返填，入库成本提高为3.33，30 (发票)/9(入库)=3.33应付系统生成凭证：借：材料采购 24.9 应交税金—应交增值税—进项税额 5.1 贷：应付账款 30存货核算生成凭证： 借：原材料 30 贷：材料采购 30 查看相关帐表—报废单列表，可以查看报废存货的情况二： 非合理损耗 1、做采购订单20—到货单—检验单—处理单2、做入库单数量19，参照订单生成发票203、发票和入库单结算，一定要录入非合理损耗数量和金额非合理损耗金额=非合理损耗数量*发票单价进项转出金额=非合理损耗金额*发票表体税率4、生成凭证时一定要勾选已经结算入库单自动选择全部结算单上单据，采购发票在应付审核，但不要制单5、后续帐务处理查明原因，属于应由供应单位、运输机构、保险公司或其他过失人负责赔偿的损失，应当 借：应付账款、其他应收款 等科目 贷：待处理财产损溢查明原因，属于自然灾害等非常原因造成的损失，应当 借：营业外支出——非常损失 贷：待处理财产损溢查明原因，属于无法收回的其他损失，应当 借：管理费用 贷：待处理财产损溢有残料价值收回的，应当 借：银行存款 等科目 贷：待处理财产损溢查明原因，并进行相应会计处理后，“待处理财产损溢”科目相应余额应当为零。
T6采购业务中如何控制最高进价
T6采购业务中如何控制最高进价 【业务场景】企业对存货的有最高进价控制，如何能当存货的进价高于设置的价格时，必须输入密码单据才能保存【业务分析】可采用最高进价控制的方法来实现【解决方案】1、打开基础档案，点击“存货”—“存货档案” 2、双击对应存货，点开‘成本’页签，输入最高进价，并保存存货档案 3、点击“采购管理”—“设置”—“采购选项’”4、在“业务及权限控制”页签，输入最高进价控制口令 5、采购单据中报价大于设定的最高进价时，要求输入口令才能保存 口令输入错误则无法保存
T6采购普通发票和专用发票的区别
T6采购普通发票和专用发票的区别 【业务场景】采购普通发票和专用发票在软件中的运用有什么不同【业务分析】请见以下分析【解决方案】1、在软件中，新增一张采购普通发票，此时表头默认税率为0新增一张采购专用发票，表头默认税率为17%2、按照税法规定，只有取得增值税专用发票时，才能确认进项税额，所以对于一般纳税人而言，如果取得了一张普通发票，是不能确认进项税额的，只能全部作为成本。而对于小规模纳税人，它本身就没有确认进项税额之分，所以他取得专用发票还是普通发票没有区别3、两种发票计算方法不同两种发票的主要区别是计算方法的区分。由于增值税是价外税，即在价格的基础上再额外增加一部分金额，全部的金额是包含价格和税额两部分的；所以在采购时，如果收到的是专用发票，则单价（金额）肯定是不含税的（该不含税价为成本），由不含税价*税率计算出进项税额；如果收到普通发票，由于不确认进项税额，全部的金额都确认为成本，不存在计算进项税额的问题。
T6采购价格如何参照历史交易价
T6采购价格如何参照历史交易价 【业务场景】下达采购订单时，企业希望能够参照此存货之前的采购价格，如何在软件中处理【业务分析】历史交易价参照是T6软件采购选项的功能，只要正确设置和操作就可以实现此业务【解决方案】1、采购管理-设置-采购选项-订单/到货单/发票单价录入方式选择“最新价格”选择此项，系统在录入订单、到货单、发票单价时，系统会自动带出该商品最近一次相同单据的价格2、增加一张采购订单，单价为6003、再增加一张采购订单，选择相同的存货时，系统会自动带出上一张采购订单的最新价格6004、如果此时还想查看，此存货档案在最新价格之前的单价，则在原币含税单价下双击鼠标左键，点击放大镜如上图,就可以准确查看到该存货最近的历史交易价格了。知识拓展：1、来源的下拉菜单中有发票、到货单、订单，指的是我们需要在以往的哪种单据中取数：显示最近10次历史交易记录，可以根据自己的选择增加或减少选择11次或2次2、可以按照供应商取价，即参照历史交易价时，只显示出相同供应商的单价：
T6新打印之打印单据数值的整数位
T6新打印之打印单据数值的整数位 【业务场景】单据输入时需要精确到小数位，不修改基础设置的数据精度，打印时如何只打印整数位【业务分析】用新打印模板可实现，下面以采购入库单为例【解决方案】1、点“打印”右边的小倒三角标志-“新设计”2、在页签“公共”中右击“采购入库单”-“复制”3、切换到当前操作员“demo”中右击空白处-“粘贴”，并设置为默认模板4、选中需要取消小数位的单元格，如：“细项数据”中“金额”，再点击顶部标题栏“单元格”-“单元格属性”，最后选择如图中的数字格式并把小数位改为0并保存5、预览设置前后的显示结果
T6新打印之采购入库单表头打印到货日期
T6新打印之采购入库单表头打印到货日期 【问题现象】由于设置了一些自定义打印项，故需要用到新打印，但发现有的栏目明明在单据上有显示，但使用新打印时却不显示，怎么操作【问题分析】案例中介绍如何在新打印中把采购入库单的隐藏项“到货日期”显示出来【解决方案】1、采购入库单上有到货日期，但使用新预览和新打印却不显示2、打开单据，点“打印”右边的小倒三角标志-“新设计”3、在页签“公共”中右击“采购入库单”-“复制”4、切换到当前操作员“demo”中右击空白处-“粘贴”，并设置为默认模板5、双击打开已复制的模板，选择需要插入到货日期的那一行，点击顶部标题栏“单元格”-“插入行”6、确认插入行数7、选中新插入的该行，右击“合并单元格”，合并成功后再双击打开该单元格 8、在文本编辑器空白处先输入“到期日期：”，再点击“FX” —“字段”—“表头数据”—“到货日期”，点击“保存”9、公式保存后，鼠标点击到货日期这一行，点击格式栏的无边框和靠左图标10、预览设置前后的效果
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香