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T1plus物理文件恢复数据
T1plus物理文件恢复数据 作者：黄旻【问题现象】：软件重装了，没有手工备份和自动备份的情况下怎么恢复数据呢？【问题分析】：卸载T1plus后，物理文件的路径不会被删除，物理文件也不会删除。此时需要通过物理文件进行数据恢复，T1plus物理文件存放路径在软件安装目录\server\dbsfiles文件夹，后缀名为.db的文件。【解决方案】：一、把物理文件放到\server\backups文件夹里1、换了路径重装软件（与原软件路径不一致）。需要把原路径 \server\dbsfiles下的物理文件拷贝到新路径下面的\server\backups文件夹里 ，如图所示2、原路径重装的软件如果是在原路径里重装的，那么重装的时候\server\dbsfiles下的物理文件会自动剪切到\server\backups文件夹下面。二、物理文件改名将\server\dbsfiles下的【.db】结尾的物理文件重命名为【×××_年月日+时分秒.db】的格式（只能是这种格式），例如【旻_2017-11-23-14-17-26.db】。三、数据恢复重装软件创建新的账套后，再做恢复数据1、用admin系统管理员登录系统管理，点【账套管理】下面的账套管理。2、选择要恢复数据的账套，点击【恢复】，在列表里就能看到backups里的物理文件（如果列表里没有备份文件出来，那说明是文件格式有问题，按照上面的文件格式进行修改），选中要恢复的数据文件后再点【恢复】。3、提示恢复账套成功
T1商品信息的导入
T1商品信息的导入 问题现象： 新建账套后，首先就是要将自己经营的商品信息档案输入到软件中，但是商品种类非常多，有的甚至上万种，直接在软件中添加非常麻烦而且耗费时间长，这时如何将商品信息档案方便又快捷的输入到软件中呢？如现在需要添加一个分类商品“小家电”，并在该分类下添加一些小家电的商品信息，如何快速实现？原因分析： 商贸宝系列支持商品信息的EXCEL导入，在软件中下载保存模板后，可以在EXCEL进行编辑，之后再到软件中导入。解决方案：方案一：1、首先在商品信息中添加一个“小家电”的类别商品。2、点击‘导入’按钮，在弹出的界面选择‘点击此处获取导入模板’。3、系统会自动打开商品信息导入示例的EXCEL模板表格，里面有导入需要填写的字段内容，按照字段进行填写并保存。注：电脑必须安装Microsoft Office中的EXCEL软件，其他的wps办公软件不支持。导入模板中的字段中‘商品名称、成本算法、基本单位’等为必填项，漏填则会导致导入失败，其他的字段根据实际情况选择性填写。4、录入并保存后，关闭EXCEL表格，回到软件商品信息界面，再次点击‘导入’，选择编辑好的商品信息表格。5、点了导入后，在软件界面左下方会显示具体的导入进展，例如“正在写入数据，当前记录：5共7”。6、导入完毕，需要将小家电的商品分到“小家电”的类别下，将导入的商品全部选中，点击‘其他—剪切’，再选中“小家电”这个类别商品，点击“其他—向下粘贴”。方案二： 1、直接下载导入模板并编辑商品分类信息以及末级商品对应的上级编码，编辑结果如下： 2、将编辑好的信息导入到软件中，导入步骤参考方案一：导入成功显示如下：扩展知识一：服装鞋帽版的商品信息导入服装鞋帽版的商品信息多出了颜色尺码配置、颜色组和尺码组等必填字段，首先需要在“基本信息—商品辅助信息—颜色组/尺码组”中添加好相应的组再导入。扩展知识二：EXCEL表单元格属性导入的EXCEL表格中若有数字的单元格，需要以文本形式保存，否则软件无法识别导入。例如下图，商品编码都是以数字显示，需要更改为文本型。修改方法：1、选中商品编码整列，点击“数据—分列”，2、选择‘分隔符号’点下一步。3、勾选‘其他’，在输入框中输入英文输入法中的单引号，点下一步。4、选择‘文本’，设置完成。5、最后效果如下图，文本型单元格在左上角会有绿色三角标志。
T1plus普及版如何创建账套
T1plus 普及版如何创建账套作者：李珊【问题现象】刚刚安装好的 T1plus，如何新建账套。【问题分析】使用登录首页的“管理员登录”，再点击账套管理，进行创建新账套。【解决方法】1、双击桌面上的“T1 Plus-商贸宝普及版”，选择服务器地址，点击“连接”，过几秒后自动跳转到登录首页2、点击“管理员登录”，跳转到管理员登录界面3、第一次登录时，输入密码“1”，点击登录4、点击登录之后，自动跳出设置密码界面，原密码中输入“1”，新密码中输入要设置的密码。此密码必须设置。输入新密码，点击确定。5、点击“账套管理”，“账套管理”6、点击新增，跳出“新建账套”界面，输入账套编码、名称、单位全称和法人代表， 点击下一步。带*必填，其他项目可填可丌填。7、若仓库在无库存情况下也可以发货，则勾选“仓库允许零库存出库”，设置小数点的精度，最大为 8 位。点击下一步。若是创建账套后需要修改“仓库允许零库存出库”或“数据精度”，可以登录软件， 在“系统配置”，“选项设置”中修改。8、输入账套主管账号、姓名和 6—16 位之间的密码，点击保存。9、创建好确认无误可以直接点击“登入账套”，进行做账。10、创建好账套，需要退出到登录界面时，则鼠标点击右上角的“admin”，点击注销，点击“继续退出”。
纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法
纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法一、适用财务制度：小企业会计准则.二、财务核算流程公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。3.（1）所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；（2）财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；（3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；（4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；（5）往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；（6）非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；（7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准.4.办公费用、会议费用及其他费用管理制度（1）公司办公用具由办公室统一采购、管理；（2）办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；（3）办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；（4）公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；（5）有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理·部门制定，经总经理批准后报财务部备案。5.行政费用报销制度（1）公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；（2）公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；（3）应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；（4）凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；（5）支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；记帐凭证帐务处理程序下，企业的会计核算步骤如下：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记帐凭证。记帐凭证可以根据实际情况选用收款凭证、付款凭证和转帐凭证，也可以直接选用通用记帐凭证。2、根据收款凭证和付款凭证逐日逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐。3、根据原始凭证、原始凭证汇总表、记帐凭证逐笔登记各类明细帐。4、根据记帐凭证逐笔登记总分类帐。5、月末，将现金日记帐、银行存款日记帐、各明细帐的余额的合计数，分别与相关总分类帐帐户的余额进行核对。6、根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表。
T+Cloud常见问题及解决方案-2019.05.13
T+Cloud常见问题及解决方案-2019.05.13详见文档链接：https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/05/13/1557727402syoW.pdf
T+12.2总账如何按结算方式查询科目账
T+12.2总账如何按结算方式查询科目账【问题现象】勾选了“银行科目”的科目在填制凭证时都需要选择结算方式，但是此时填的结算方式只能在银行科目账中显示并不能按照结算方式查询某个科目账，那么想要按照结算方式查询科目账的话如何实现呢？【问题分析】可以增加一个“结算方式”的扩展辅助核算，将科目挂上该辅助核算，后续通过辅助帐表查询某一个结算方式的科目账。【解决方案】1、进入 “系统管理”-“基础档案设置”后，选择“科目”：点击“辅助核算设置”，勾选“启用”的复选框，“对应档案”选择结算方式”。2、进入“基础设置”-“科目”，双击打开科目勾选辅助核算下的“结算方式“：3、填制凭证时该科目需要填写结算方式的辅助信息：注：该结算方式不同于勾选了银行科目所需要填写的结算方式。4、查询账表时可进入“总账”- “辅助明细账”，选完科目后勾选和选择“结算方式”：5、如此就可按某个结算方式为查询条件查询科目明细。
T+12.2科目辅助核算如何缩小范围
T+12.2科目辅助核算如何快速定位【问题现象】做凭证过程中，比如应收账款科目只是与客户有关系的，但是做凭证时，却会带出许多供应商的，造成选择起来特别麻烦，能不能和t3一样，只带出客户的信息【解决方案】1．往来单位的快速定位以应收账款科目1122为例，勾选往来单位辅助核算。点击设置往来单位属性只选择客户，填制凭证时，科目1122只是带出性质是客户的往来单位，不会带出供应商或客户/供应商的往来单位。2．项目的快速定位 目的:填制凭证,项目辅助核算参照时，快速定位某些项目分类科目辅助属性只选择项目分类1，填制凭证时，1122应收账款科目，只能够带出分类1下的项目。备注：如果没有启用项目分类管理，按照项目来控制。
T+12.2新建账套
T+12.2新建账套在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。 操作步骤 1.运行软件，以系统管理员的身份登录到系统管理界面。缺省的系统管理员为“Admin”，口令为空。系统管理员登陆界面如下图： 2.根据路径账套管理->新建账套，进入新建账套页面。 （1）输入基本信息。包括：新建账套的编码、名称、账套存放路径、公司的全称、简称、所属行业、商品分类、行政区、地址、邮编、法人代表、开户银行、税号、联系电话、传真、纳税性质、税率、公司logo 等基本信息。基本信息界面见下图： 注意：如果勾选了“开通云应用”，则新建账套时账号必须得用畅捷通账号才行。（2）输入基本信息后，点击〖下一步〗，进入会计期间。 由于企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户首先设置启用年度、启用期间和期间个数，然后再修改对应会计期间的开始日期和截止日期。会计期间界面见下图： 注意：建账成功以后 ● 启用期间之前的会计期间对应的开始日期、截止日期不能修改； ● 已经期末处理的会计期间对应的开始日期、截止日期不能修改； ● 已经发生业务的会计期间对应的开始日期、截止日期不能修改。 （3）输入会计期间后，点击〖下一步〗，进入功能启用。功能启用见下图： 用户可根据企业的需求对相应功能进行启用，建账后也可重新选择。（4）选择功能启用之后，点击〖下一步〗，进入选项设置。选项的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。选项设置界面见下图： （5）输入选项设置之后，点击〖下一步〗，进入财务选项（6）输入财务选项后，点击〖下一步〗，进入业务流程 （7）选择业务流程之后，点击〖下一步〗，进入账套主管设置，输入账套主管账号、姓名、密码。 （8）设置好账套主管，点击〖完成〗按钮。系统弹出建立账套的进度条，完成建账后，系统提示“账套创建完成！是否进入新建账套？”点击“是”，关闭提示窗口，以新建账套过程中已经设置的账套主管账号登录系统。点击“否”，关闭提示窗口。
T+12.2单据公用自定义项的应用
T+12.2单据公用自定义项的应用问题现象如何实现在采购订单上增加的自定义，通过采购订单生成下流单据时也能自动带出这个自定义项？问题解决在单据自定义中增加为“公用自定义项”，选择适用单据来实现。操作步骤1、打开“系统管理”——“单据设计”。2、打开单据设计，选择采购订单，点击“自定义项设置”。3、打开自定义设置的界面后，选择明细，启用一个“公用自定义项”，设置“显示名称”为备注1。4、设置该自定义项的“适用单据”。5、填制一张采购订单，备注1手工填写为“张经理”。6、通过采购订单流转生成进货单，然后就能自动的带出这个备注“张经理”。注意公用的自定义项可以实现单据生成下流单据时自动带出，专用自定义项只适用于当前设置的单据。
T+12.2预借差旅费的业务操作
T+12.2预借差旅费的业务操作【问题现象】公司员工出差预借差旅费在业务模块如何实现？【问题分析】将员工设置为往来单位，通过其他应收单，费用单以及收入单来处理预借差旅费的业务。【问题解决】1. 将员工当成往来单位维护：在基础设置-往来单位中，添加一个往来单位-张三，性质:客户/供应商。2. 员工进行借款时，填制其他应收单，假设借款为1000元，在往来现金-其它应收单中填制一张其它应收单：往来现金-其它应收单。生成凭证：3.报销时软件有两种处理方法（假设报销金额为800）：在往来现金中，填制一张费用单（金额是800）。生成的凭证：方法一：1.填制一张收款单，将借出去的1000元收回：在往来现金中，填制一张收款单（1000）与其它应收单中的1000核销。生成的凭证：2. 在往来现金中填制一张付款单（800）和费用单（800）核销。生成凭证:方法二：1.在往来现金中做应收（其它应收单）冲应付（费用单）。生成的凭证:2.业务员还需将剩下的200归还：则需要在往来现金中填制一张收款单（200）与其它应收单中的（200）核销。生成的凭证:注： 如果报销的金额大于1000，则方法一相同，方法二中的第1步骤一样，第2步骤改为，填制一张付款单和费用单核销。 如果报销的金额刚好是1000，则方法一相同，方法二只需要第1步骤（应收冲应付）。
T+12.2如何处理存取款业务
T+12.2如何处理存取款业务【问题现象】 T+12.2在有出纳管理和往来现金的情况和只有出纳管理的情况下，如何处理存取款业务。【解决方案】启用不同的模块存取款业务在现金银行中处理的方式不同，具体操作如下（以取现为例）：1.启用往来现金和出纳管理模块情况下：（1）点击“往来现金”-“银行存取款单”，在单据中业务类型选择“提现”，转出账号为“工行”，转入账号为“现金”，“保存”并“审核”。（2）点击“出纳管理”-“现金银行日记账编辑”在现金账号日记账中，点击“引入”，日记账中会生成一笔现金增加的记录。（3）进入工行账号中，点击“引入”会生成一笔银行减少的记录。注：若在“系统管理”——“基本设置”——“选项设置”中勾选“现结类单据生效时自动登记现金银行日记账“，做完”银行存取款单“后，系统会自动在转入转出账号中生成增加或减少的记录。2. 仅启用出纳的情况下：是没有银行存取款单功能的。点击“出纳管理”-“现金银行日记账编辑” 可以直接在现金或银行账号中录入数据，并选择对方账号，系统会自动在对方账号中生成相应的增加或减少的记录。（1）银行账号，左键“序号“点击“增行”（2）在新增行的对方账号中录入”现金“账号，点击”保存“。（3）在对方账号中系统自动生成一笔对应记录。
T+12.2生产加工企业加工产品如何统计成品率
T+12.2生产加工企业加工产品如何统计成品率【业务场景】某企业以生产销售盐水鸭为主，在旅游景区和商业区有10来家店，工厂统一生产和配送。在食品行业，出成率是一个综合性的指标，它表示投入理论值和实际产出入库的比值是否在合理范畴，受生产工艺及工人熟练程度的影响，每一批成品的出成率都不一样，这给企业带来了很大的困惑，因此需要统计生产的成品率，以改进工艺和培训工人。【问题分析】该企业主要有两个问题需要考虑：1、如何实现成品按批次管理2、成品率问题如何实现。把这两个问题解决了，企业可以按批次统计成品率，培训对应批次工人，改进工艺，提高成品率。【解决方案】1.【基础设置】-【物料清单】，新鲜鸭做成盐水鸭，盐水鸭为父件，新鲜鸭为子件。2.对盐水鸭进行批次管理。（1）依次点击【系统管理】-【选项设置】，在【公共】页签下，勾选【存货批号管理】。（2）依次点击【基础设置】-【存货】，在存货档案【库存信息】页签，对盐水鸭勾选【批号管理】。（3）【生产加工单】-【操作】-【设置】，勾选【批号】显示。3.做生产加工单时，录入【批号】。4.生成的产成品入库单也会带出批号。5.【生产管理】-【生产加工单产成品统计表】，可以查看到相应的产成品情况，想要查看成品率，因为软件目前不支持，可以设置自定义项变通实现。（1）【生产加工单产成品统计表】-【操作】-【设置】，点击【新增自定义项栏目】。（2）【显示名称】为【成品率】，点击【表达式】，弹出设置公式框，公式为【累计入库数量/总数量】。6.可以查看【成品率】。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香