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T+销售过程中的抹零业务处理方案
T+销售过程中的抹零业务处理方案所属行业：通用关键词：销售过程中的抹零业务业务场景：在销售过程中，对于销售金额出现零头的情况，有些企业会按照抹零后的金额体现收入和收款。解决方案【操作说明】： 在T+11.6之后版本中，在销货单上直接增加了一个字段“抹零”。直接体现该笔业务抹零金额。但是T+11.6、T+12.0、T+12.1版本中这个抹零业务仅仅体现在现结时。比如一笔销货单金额为102元，现结100元，抹零2元。生成的凭证为：借：库存现金 100 贷：财务费用—现金折扣 2贷：主营业务收入 102在这种处理方式下，一、不能处理确认为应收账款时的抹零业务；二、没有减少收入。但是，T+12.2版本修改为在销货单上非现结也能实现抹零的功能：【操作步骤】：在系统管理—生成凭证—科目设置中设置“现金折扣科目”；在填制收销货单的时候，抹零的部分录入到“抹零”中。该销货单生成凭证如下：在这种处理方式下，没有减少收入。 发生在销售过程中的抹零，如果想减少收入，应该如何处理呢？ 销货单—工具—整单折扣金额 录入一张销货单，假定含税金额是1240元。按照销售惯例，40元的零头抹点，则点击工具---整单折扣金额，录入优惠金额40元。 需要说明的是，点击“确定后”，由于整单金额变成了新的价格1200元，导致单价也发生了变化，会影响该客户的最新售价。如果企业售价策略是，带出客户的最新售价。该单的抹零行为会影响下一单带出的价格。 该销货单生成凭证： 借：应收账款 1200 贷：主营业务收入 1025.64 应交税费—应交增值税—销项税额 174.36在销货单统计表上，也可以看出该笔业务的收入是1025.64元，而不再是1059.83元。这种方式，直接就把销售单价改写了。如果企业希望打印出来的销货单上，还要体现最初价格，并且把本次优惠的价格也显示出来。该如何实现了呢？在销货单上把表体中的“报价”、“折扣金额”等显示出来。如果设置了价格策略，则报价和单价自动根据价格策略带出。执行整单折扣金额后，销货单上的报价不变，单价改变，差额部分体现在折扣金额中。销货单打印时，可以打印“报价”、“折扣金额”等字段信息。
T+销售费用的分摊处理方案
T+销售费用的分摊处理方案所属行业：通用关键词：销售费用分摊业务场景：在进行销售业务时，发生了各种销售费用，现在需要将这些费用分摊到销售业务中，以达到更准确的计算销售毛利，如何处理？实例假设在销售过程中发生了100元的运费解决方案：1、增加可进行分摊的销售费用名称，点击“基础设置”—“收付结算设置”—“费用”，点击新增，增加一个销售费用，勾选上“进行分摊”，并选择一种分摊方式。2、填制费用单，假设在销售过程中发生了100元的运费。点击“现金银行”—“费用单”，或者在对应的销货单上，点击“工具”—“费用单”来打开这张单据进行填制。3、填制销售费用分摊单，点击“销售管理”—“销售费用分摊单”，打开单据之后，点击“选单”—“选费用单”，选择填制好的费用单，然后再点击“选单”—“选销货单”，选择对应的需要进行费用分摊的销货单，单据选择之后，点击“分摊”，并保存单据。分摊之后，在销售明细中会自动显示本次费用分摊金额，费用分摊金额为费用单上的不含税金额。4、分摊完成之后，查看销售毛利分析表，点击“销售管理”—“统计分析表”—“销售毛利分析表”，已分摊的费用在这张表中能够体现出来，其中，毛利=立帐单据金额-总成本-费用-折让金额。如果想查看费用费用，则可以点击费用金额。联查到费用明细表。 需要特别说明的是，因为这里联查的是对应的费用单。假定这100元的费用是分摊到了2张销货单上，假如第1张销货单分担60元，第二张销货单分担70元。在毛利分析表中，针对第1张销货单的费用是60元，如果点击60元，联查到的是100元的费用单情况，不是60元的费用明细。
T+买断方式的受托代销业务处理方案
T+买断方式的受托代销业务处理方案【业务说明】：如果与对方签订的是受托代销合同，则商品的所有权归对方所有。入库后财务上不作为库存商品的增加，也不能确认应付账款。 借：受托代销商品 贷：受托代销款把一定期间的销售清单提供给对方，对方开具发票，这时才确认应付账款； 借：受托代销款 应缴税费—应缴增值税—进项税额 贷：应付账款代销的商品存在滞销，不想再销售的时候，可以直接退给对方，终止合同；受托代销业务有两种方式，一种方式是买断，一种方式是收取手续费。买断的方式是假定与供货单位签订的协议是10元的结算价格，我可以根据市场行情自行决定售价，中间的差价就是我的收益；收取手续费的方式为假定与供货单位签订的协议是10元的结算价格，只能按照10元的价格销售。然后按照销售量收取手续费，手续费是我的收益。所属行业：商业通用关键词：买断方式的受托代销业务场景受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权转移。受托代销的业务模式是与委托代销相对应的一种业务模式，可以节省商家的库存资金，降低经营风险。适用于有受托代销业务的商业企业，如连锁超市、大型仓储超市等。受托代销业务有两种方式，一种方式是买断，一种方式是收取手续费。买断的方式是假定与供货单位签订的协议是10元的结算价格，我方企业可以根据市场行情自行决定售价，中间的差价就是我方企业的收益；解决方案【操作步骤】：新增一个仓库“受托代销仓”。业务流程：A公司与供货商签订受托代销协议，商品入库，填制采购入库单，选择仓库是“受托代销仓”-------该商品按照A公司自己制定的价格销售（软件通用的销售流程：确认收入和成本）---------提供销售清单给供货商-------供货商开出发票， A公司对应在软件中录入进货单，确认应付账款--------付款核销------库存核算，业务执行表，采购入库单执行表，可以查看受托代销商品的执行情况。该业务的关键：凭证生成。在系统管理—生成凭证—科目设置中设置：（1）、存货科目---设置：受托代销仓对应的科目为“受托代销商品”；（2）、在采购科目中设置：受托代销仓对应的科目为“受托代销款”；说明：A、采购科目对应的1401 材料采购科目，还是需要设置的，主要是满足企业正常采购制作凭证的要求； 当采购入库单和进货单在同一个月份生成的情况下，采购入库单生成凭证的贷方科目是这里设置的采购科目。所以如果受托代销业务发生的当月就要按照销售数量与对方结算（填制进货单），则要求必须是月底的时候一起生成凭证。假定月初签订合同，商品入库，根据采购入库单已经生成了凭证（这时系统默认该采购是暂估的），那么月底生成进货单审核的时候，就会提示：“已生成凭证的采购入库单，不允许在当月进行采购核算！”所以，有这种情况，要月底一起生成凭证。如B所言，假定受托代销业务是根据销售结束后，给对方提供销售清单，才能结算应付帐款，那么这时进货单和采购入库单往往不是一个月，采购入库的当月，系统默认是暂估性质的，所以还需要设置“暂估应付款科目”。 假定A公司主要的业务模式就是这样，不存在财务概念的暂估业务，就可以这么设置。假定A公司的业务模式中，还有财务意义上的暂估业务，财务上暂估业务需要的科目是“应付账款—暂估应付款”。则科目设置为：可以把这类供应商单独分类，或者通过“项目”来区分。项目档案：正常采购、受托代销采购，在采购入库单上录入项目。业务举例1：假定A公司8月份与供应商签订受托代销合同，合同约定结算价（不含税）10元。8月份收到商品10个。A公司按照15元的售价进行销售。9月10号，该批商品销售完毕，开出销售清单给供货商，同日，收到供货商的发票，确认应付账款117元。流程：A、8月份填制采购入库单，数量10个，单价10元。生成凭证： 借：受托代销商品 100 贷：受托代销款 100元----科目设置中的暂估应付款科目B、通用销售流程（从受托代销仓）出库。生成凭证： 借：应收账款（银行存款） 175.5 贷：主营业务收入 150 应缴税费—应缴增值税—销项税额 25.5 借：主营业务成本 100 贷：受托代销商品 100至此，受托代销商品科目余额为0。产生收益50元（收入150-成本100）C、9月10号开出销售清单，供货商开出发票，A公司在软件参照采购入库单生成进货单。进货单生成凭证：至此，受托代销款科目余额为0。产生应交增值税8.5科目设置中的采购科目D、待付款时候，付款核销即可。业务举例2：假定A公司8月份与供应商签订受托代销合同，合同约定结算价（不含税）10元。8月份收到商品10个。A公司按照15元的售价进行销售。9月10号，该批商品销售了8个，开出销售清单给供货商，同日，收到供货商的发票，确认应付账款93.6元（8*10*1.17）。同时剩余的2个不想再代销了，退还给供货商。操作流程：基本的操作方式与业务举例1是一致的。重点在于退回业务。目前还没有根据蓝字采购入库单生成红字采购入库单的功能，所以发生这种情况时，通过新增一张业务类型为“采购退货”的采购入库单，再把红蓝采购入库单合并生成为一张0金额的进货单。【操作步骤】： 1、“采购退货”的采购入库单： 2、增加进货单，选单中选择采购入库单，把蓝字采购入库单上的未执行的2个参照过来。3、继续点击“选单”—“采购入库单”，在“选择采购入库单—网页对话框”中，把业务类型选择为“采购退货”，点击“查询”按钮4、进货单上一正一负2条记录，金额为0。单据保存审核。5、红字采购入库单生成凭证。6、查询采购入库单执行表，可以看到2条记录都执行完毕。
T+代垫供应商承担的费用处理方案
T+代垫供应商承担的费用处理方案所属行业：通用关键词：供应商代垫费用/不冲减应付账款业务场景有些企业，比如节假日外请的促销员，促销人员的费用先由我企业代垫，然后由供应商承担；或者为开拓市场，发生的一些市场费用，比如装修费、广告费、商场进场费等也由我企业代垫，然后由供应商承担。实例公司代理一个品牌的食品，给商场付的进场费1000元是需厂家承担的，我公司只是代垫支付，此时不冲减厂家的应付账款，发生这种情况时，如何处理呢？ 解决方案情况一：该金额与供应商往来没有关系，不冲减“应付账款”。这种情况下，建议业务发生的时候，直接在总账中处理即可。 代垫时： 借：其他应收款---A供应商 1000 贷：现金 1000 收到时：借：现金 1000 贷：其他应收款—A供应商 1000情况二：该金额与供应商往来有关系，要冲减“应付账款”。这种情况下，要借助T+中的费用单来实现。发生这些费用是要抵减“应付账款”，抵减“应付账款”的方法之一就是通过红字费用单。但这些费用，财务上不作为本单位的费用来处理。所以在设置科目的时候要注意。【操作步骤】：（1）、增加一个费用档案，隶属于“其他费用”。 （2）、科目设置中，该费用对应的科目为“现金”。 （3）、发生该代垫费用时，填制一张红字费用单，冲减某供应商的“应付账款”。 （4）、该费用单生成凭证的时候，把现金借方红字修改为贷方蓝字。（5）、查看供应商往来明细账，一条红字记录，应付余额减少。之后按照余额付款核销即可。
T+采购入库后的退货业务处理方案
T+采购入库后的退货业务处理方案所属行业：通用关键词：采购入库后退货业务场景在企业的采购业务中，在采购入库后发现采购的数量偏多或者有不合格品，与供应商协商后，退回不合格品。此时需要减少相应的应付账款实例 公司采购部与加拿大Larchwood公司的签订采购合同，采购陶瓷碗1000只,单价（含税）为15元，收货入库后发现20只陶瓷碗不合格，和加拿大Larchwood公司协商退货20只，并扣减20只陶瓷碗的应付账款。解决方案 不管业务流程是进货单---采购入库单，还是采购入库单---进货单，如果发生入库后的退货业务，都是要把业务流程走两遍，一遍流程是“普通采购”业务类型，一遍采购是“采购退货”业务类型。业务流程为：进货单---采购入库单时，操作说明如下：做一张进货单，数量为1000只陶瓷碗参照进货单生成采购入库单发生退货时，新增一张进货单，数量为20只陶瓷碗，业务类型为采购退货，并生成相应的红字采购入库单业务流程为：采购入库单--进货单时，操作说明如下：做一张采购入库单，数量为1000只陶瓷碗参照采购入库单生成进货单发生退货时，新增一张采购入库单，数量为20只陶瓷碗，业务类型为采购退货，并生成相应的红字进货单注意：1、如果业务流程是采购入库单---进货单，发生退货的话，红字采购入库单上的单价根据进价带出策略中的规则带出。如果带不出这个价格，会根据选项设置—核算页签中的“入库成本”的设置带出，可以修改。然后生成红字进货单，进货单上的单价取采购入库单上的单价。2、如果业务流程是进货单------采购入库单，在这种业务下，退货单上的单价问题，是一个需要解决的核心问题，因为这涉及到与供应商的对账问题（可以参考文库中的采购退货时的价格确认）。如果知道本次退货退的是哪次进货的，则可以查到之前的进货单生成本次的退货单，则按照之前的价格退货；如果不能确认本次退货退的哪次进货的，则可以直接增加一张退货单，录入本次退货单价。
T+采购票货同到时如何生成一张凭证
T+采购票货同到时如何生成一张凭证 作者：邓尉所属行业：通用关键词：票货同到时生成一张凭证业务场景：在企业采购过程中，发票跟货物同时到，此时通常会生成一张凭证。当然需要说明的是：这里的“票”指的是立账的单据，对应到T+中，有可能是进货单，也有可能是采购发票。实例在手工帐下，如果采购过程同时有发票（进货单）和采购入库单，则手工帐下生成一张凭证： 借：原材料（库存商品） 应交税费—应交增值税—进项税额 贷：应付帐款 在软件中，假定采购科目设置的是“材料采购”科目。 则：采购入库单生成的凭证为： 借：原材料 贷：材料采购 进货单（采购发票）生成的凭证为： 借：材料采购 应交税费—应交增值税—进项税额 贷：应付帐款走了“材料采购”这个中间科目，如何与手工帐下保持一致，生成一张凭证呢？解决方案在凭证生成的第三步，点击“合并全选”按钮把“进货单与入库单”合并打上勾点击“确定”后，生成凭证界面上就只有“采购入库单”，生成凭证就是上述客户手工状态下的凭证。【注意事项】：很多实施人员遇到这样的问题时，是把采购科目设置为“原材料”，这样进货单生成的凭证： 借：原材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷：应付帐款这样处理的遗留问题是：所以的采购入库单都不能生成凭证，未生成凭证的采购入库单会越积越多。同时，在有暂估业务的情况下，这样设置科目肯定是不行的。
T+采购费用的处理方案
T+采购费用的处理方案所属行业：通用关键词：采购费用业务场景在企业的采购业务中会发生各种费用（包括运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗和入库前的挑选整理费等），业务系统中费用的划分可以与财务会计的费用不同，但明确的划分费用能够帮助企业明确费用发生的环节和目的，对精确成本、控制成本有很大帮助。现在企业通用的会计准则是《企业会计准则》和《小企业会计准则》。对于采购费用的处理要区分对待。假定是工业企业，不论执行哪个准则，采购费用都需要摊入采购成本。但是如果是商贸企业，假定执行的是《小企业会计准则》则在购买商品过程中发生的费用（包括运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗和入库前的挑选整理费等）也构成销售费用。假定执行的《企业会计准则》，采购费用则需要摊入采购成本。解决方案：如果是商贸企业，执行的《2013小企业会计准则》，发生采购费用时，如果是直接支付的，建议直接在总账中填制凭证，借：销售费用，贷：现金；如果不是直接支付，与往来款管理有关（欠运输公司；或者由供应商代垫，欠供应商），则填制一张“往来费用”的费用单，该费用单上的费用不需要分摊，然后在系统管理---生成凭证中生成凭证，在科目设置—费用科目中设置如果是其他情况，需要进行费用分摊的，其操作流程如下：1、检查费用，选择费用类型是“采购费用”，进行分摊打勾，分摊方式选“按金额”或“按数量”分两种情况：第一种方法：一张费用单对应一张运费单。（1）在需要分摊运费的采购入库单上，点费用单。（2）审核费用单时，提示是否将该单费用单分摊到采购入库单上。点“是”后，自动生成费用分摊单，将采购运费分摊到采购入库单上。备注：如果需要将费用单弃审，需要先手工删除费用分摊单，才能弃审费用单。第二种方法：（1）在往来现金里的费用单，录入采购运费单。（2）在库存核算的费用分摊单上选择费用单与采购入库单，进行分摊。（可以将多张费用单分摊到同一张采购入库单上）采购费用生成凭证的问题：（一）、如果采购费用单和采购入库单是同一月发生的，则在生成凭证—科目设置中设置“采购费用科目”一般与“采购科目”一致，设置为“材料采购”科目。这样假定本次采购进货价100元，又发生10元的费用，采购入库单上的金额是110元。进货单生成凭证： 借：材料采购 100-----------------采购科目 贷：应付账款 100费用单生成凭证： 借：材料采购 10-------------------采购费用科目 贷：现金 10入库单生成凭证： 借：原材料 110--------------------存货科目 贷：材料采购110元-------------采购科目（二）、如果采购入库单和费用单是跨月的，则采购费用的科目设置仍设置为“材料采购”科目，次月在凭证生成中选择费用单和系统自动生成的采购入库单生成凭证： 费用单生成凭证：借：材料采购 10元 -------采购费用科目 贷：现金 10元 入库调整单生成凭证：借：原材料 10元----存货科目 贷：材料采购 10元-----采购费用科目假定在费用分摊之前，存货已经办理了出库，那么入库成本的调整，引起的出库成本的调整，需要手工做出库调整单处理。
T+Cloud常见问题及解决方案-2018.01.30
T+Cloud常见问题及解决方案1、低版本账套如何升级至T+Cloud？解决方案：A、保证账套已升级至T+12.2，补丁号不高于12.200.003.0018；B、数据库版本不高于SQLSERVER2008R2；C、登记支持网问题，并提供：畅捷通账号、密码，卡号、CDKey。2、建账时提示：“当前没有可用的账套进行注册，请联系管理员！联系电话：13141069552”解决方案：通过400热线、服务社区反馈，总部工程师会尽快补充数据库资源。3、创建账套失败解决方案：不要在同一个浏览器打开T+，另外页签同时建账。出现异常之后，清空浏览器缓存，关闭浏览器其它页签，然后重新建账。4、会计期间问题如果是启用期间大于自然年自然月使用订货商城确认订单、工作圈轻应用等会提示“登录期间不在期间范围内”解决方案：建账启用期间和自然年月保持一致。不一致的，需要等到自然日期=启用日期后再使用。5、激活时用的手机号停用，或者对应的人员离职，需要换绑。解决方案：如果该账套有多个用户，可以用企业管理员账号登陆，在“用户管理”中选择“换绑”，即将当前登录管理员绑定到注册信息中。如果是只有一个用户，请伙伴协助提交支持网问题（提供手机号，密码，卡号，CDKEY），由总部工程师处理。6、有效期的计算方式有效期从激活当天开始计算而不是账套的启用期间开始计算。7、建账时提示“未将对象引用设置到对象的实例”。解决方案：清除缓存后，关闭所有浏览器，重新进入建账。（建议使用T+浏览器）。8、修改选项和功能启用时提示“xxx 用户 正在运行，账套级独占功能 xxx 不能运行 ”这种问题产生的原因：有用户通过移动端登录后没有注销；解决方案：打开菜单 系统管理-->任务管理，选中对应的任务“解锁”9、增购、续费生效问题打开https://t.chanjet.com/tplus/view/login.html，在首页点 “正式使用”，点击【再次激活】，输入畅捷通账号、密码、卡号、CDKey 可以二次激活生效。10、T+Cloud 云企业能不能解绑？如何解绑？不能解绑，如果特殊情况下需要解绑，请伙伴协助提交支持网问题。在支持网问题中说明：当前企业的管理员账号、密码、账套号 以及解绑后需要重新开通的云企业名称；总部工程师需要在解绑的同时开通新的云企业。11、录入单据的时间如果超过30分钟，提示“长时间未操作或相同账号在另外地点登录，请重新登录！”解决方案：修改任务过期时间大于30。（1）以企业管理员登录。（2）打开任务管理。（3）修改列表左下角的任务过期时间为120，保存。12、同一个畅捷通账号能不能绑定多个卡号？同一个畅捷通账号只能绑定一个卡号。
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T3 年结工资时提示“结转上年出现错误，请检查上年数据无误后再执行本功能。”【问题现象】魏雯 T3 线工资模块年结提示“结转上年出现错误，请检查上年数据无误后再执行本功能。”【问题分析】旧年度账表 WA_account 中缺失字段旧年度 Wa_psn 字段的长度不一致表 WA_BankPar 缺失字段【解决办法】请做好数据备份（重要），进入数据库对比旧年度年与新年度的表，发现旧年度账表 WA_account 中缺失字段，在数据库中对新年度账执行以下语句: alter table WA_account add btaxunderzero bit执行后重新进行结转即可。请备份好数据（重要），参照旧年度字段长度对新年度进行修改，在新年度执行以下语句：alter table WA_psn alter column M1 varchar(200) alter table WA_psn alter column M2 varchar(20)执行后重新进行结转即可。请备份好数据（重要），参照演示账套进行修改，对旧年度执行以下语句： drop table WA_BankParselect * into WA_BankPar from ufdata_999_2011..WA_BankPar 执行后重新进行结转即可。【处理思路】备份好数据（重要），报错重现时，使用数据库追踪器确定是哪一张表引起报错，可将旧年度账与新年度账的这张表进行对比，检查出具体异常项。
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T+标准版 V12.2SP3 产品发版说明 畅捷通信息技术股份有限公司2017 年 5 月 目录：产品概述 4产品应用特色 5系统管理 5销售管理 5订货商城 6采购管理 7委外管理 7零售管理 8会员管理 9促销管理 9库存核算 10生产管理 10往来现金 10出纳管理 112.13. 总账 11T-UFO 报表 11固定资产 12云应用 12协同办公 12移动应用（手机 APP、工作圈应用） 12电商通 13
T+标准版V12.2发版说明
T+标准版 V12.2 产品发版说明 畅捷通信息技术股份有限公司2016 年 11 月 目录：产品概述 5产品应用特色 6系统管理 6销售管理 6订货商城 7采购管理 8零售管理 8会员管理 9促销管理 10库存核算 10生产管理 10往来现金 11出纳管理 112.12. 总账 11T-UFO 报表 12固定资产 12云应用 12协同办公 12移动应用（手机 APP、工作圈应用） 12电商通 14升级工具 14技术特点 14目标用户 15产品名称及版本号 15产品主要功能变化 15系统管理 155.1.1. 门户 15选项设置 15域名管理 16电话会议 16打印改进 16报表改进 16期间结转 17实施工具 17短信服务 17安全盾 17其他细节改进 17基础档案 18销售价格管理 19销售管理 19订货商城 20采购管理 20零售管理 21会员管理 21促销管理 21库存核算 22生产管理 22往来现金 22出纳管理 235.14. 总账 23T-UFO 报表 25固定资产 26凭证接口 26报表中心 26协同办公 26微信营销 26移动应用（手机 APP、工作圈应用） 27电商通 28升级工具 29运行环境 29软件环境 29硬件环境 30推荐配置说明 31低版本升级 36T+版本升级 36T+11.51 及之前版本升级路线 36T+11.6 及之后版本升级路线 36POS 端数据升级 36产品授权加密 36注意事项 38安装卸载注意事项 38客户端使用注意事项 38 产品概述T+结合畅捷通100 多万中小企业的管理经验，采用完全B/S 结构及.NET 先进开发技术， 通过解决中小企业管理现状的重点问题，以及对业务过程主要环节的控制与管理，提升管理水平，为企业带来更多管理价值。产品应用功能包括：采购管理、库存核算、销售管理、零售管理、促销管理、会员管理、生产管理、往来现金、固定资产、出纳管理、总账、T-UFO；主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸企业一体化管理。客户应用价值：①、提高工作效率，加强内部管控根据您的企业管理要求，量身定制业务流程和业务单据、业务报表，保证使用效率； 通过自动化业务管控（价格、信用、库存）和自动化财务核算（成本、应收应付），加快各个环节处理效率，并提高管控力度；通过有效的信息共享，同时兼顾信息保密性，加快部门间沟通效率；通过预警、待处理业务自动推送，积极应对紧急任务， 高效处理日常任务。②、管好往来，管好资金通过有效的信用管理（业务员信用、客户信用）、信用预警、信用提示，减少坏账损失；灵活确定立账依据，可以更加精准的对应收应付进行预估；通过灵活的结算政策和收付款期限控制，准确预测未来各月资金状况。③、管理库存，管好成本通过可自定义的可用量查询，准确监控库存未来状况；通过最低库存、最高库存、可用量控制等手段来降低库存水平，提高仓库作业效率；通过灵活的存货核算方法， 为经营者提供实时库存成本。④、提供手机移动管理，加强管理灵活性企业管理人员通过手机，可时时掌控企业日报；业务员通过手机，快速完成销售的各项业务，极大地提升了工作效率。有自己送货车队的企业，可以通过手机下销货单业务来完成车销业务，实现客户现场‘钱、货’两清，避免了现场手工开单回公司后集中交单补录单，财务一单单对账的问题。⑤、提供全生命周期的固定资产管理支持固定资产等企业固定资产的管理。⑥、管好账簿、精细核算通过凭证管理和业务无缝衔接，支持企业财务业务一体化管理。多辅助核算方式帮助企业从多维度了解企业经营情况。⑦、提供管理信息，辅助决策通过多维度的管理报表，帮助企业经营者迅速了解经营状况，科学决策。产品应用特色系统管理 丰富的存货、客户档案信息灵活自定义。支持按需自定义业务流、单据编码、内容、格式、审核环节、常用功能和“我的工作台”。提供强大的管理报表自定义统计分析方案。支持按用户组与用户的功能、数据、字段细致的权限控制。同时提供文档帮助，帮助您迅速了解产品应用。待审批业务与风险信息的集中预警。提供根据档案、表头、表体数值型字段计算数量的机制，可实现客户更多个性化需求， 提升产品柔性。销售管理 灵活、方便处理各种销售业务，关注价格、信用、结算账期、交货期等关键环节管控与业务全程跟踪，实时参考多种价格与多成本下毛利，自动形成应收账款到往来管理， 提供不同销售岗位的多角度统计分析报表。全流程说明灵活处理报价、销售预测、订货、销货、退货、换货、赠品、订金等各种销售业务， 提供增值税发票、普通发票、收据等凭单。单据上增加‘成本、最新进价、最新售价、最低价、毛利’等字段，让业务员在制单时就能看到本单的这些辅助价格，方便定价；防伪税控接口增加 XML 格式的导出。价格及促销管理按需（客户代理等级、客户协议、部门、计量单位）定制灵活的销售价格策略，提供实时价格、多成本下毛利参考与最低售价控制，支持特殊折扣处理要求。支持销售单品促销业务。最低售价可设置控制时点是保存还是审核；当有审核流时，只在第一个审批环节进行控制；销售单据修改‘部门、客户、单据日期、数量、仓库、批号’字段，单据‘价格’ 手工编辑过，均不重取，否则按当前修改的字段是启用了受此字段影响的价格策略， 启用了则重取，不启用不再再重取。账期管理
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香