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好会计或者易代账中企业如何来交“应交增值税
好会计或者易代账中企业如何来交“应交增值税”作者：魏杨甫业务场景：经常有客户或者伙伴来电或者在线 IM 咨询好会计或者易代账中“应交增值税”问题解决措施：首先我们需要了解并知晓在实际的企业当中我们是如何来交“应交增值税”？1、月底增值税要结转至未交增值税，结转过程如下：① 、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷：应交税费—应交增值税(进项税额)② 、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税(销项税额)贷：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)③ 、结转应缴纳增值税(即进、销差额)：借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷：应交税费—未交增值税、实际交纳时借：应交税费—未交增值税贷：银行存款2、在好会计中，我们也是按照这种思路：月底增值税要结转至未交增值税。路径：进结账-期末结转，先点测算，完成后即可生成结转未交增值税分录取数依据如下图：本期应交增值税=销项-进项+进项转出（取本期应交增值税贷方余额）如果是借方余额，就红字表示，分录不一样，用的科目是应交税费-应交增值税-转出多交增值税因此结转后本科目（应交增值税此二级科目）是没有余额的，已结转至同级的未交增值税因此在好会计中，按上述操作后，当企业实际缴纳增值税时，应取当期余额表的未交增值税这二级科目余额，当出现贷方余额时就是本期应交增值税，当出现借方余额时就是本期留底增值税
T3客户端登录提示“运行时错误13，类型不匹配
T3客户端登录提示“运行时错误13，类型不匹配”【问题现象】T310.8.1版本服务器登入正常，但是客户端登入时提示：运行时错误13，类型不匹配。【问题分析】此问题一般是客户端环境问题。【解决方案】一、计算机名称是否符合1、首先我们可以排查下客户端的计算机名称是不是有特殊字符或者位数过多，一般计算机名称需要纯英文，位数最好不要超过8位。2、如果位数过多，或者有特殊字符，那么依次点击：“更改设置-更改”，在计算机名称中输入8位数以内的英文字母后点击“确定”，并重启电脑。二、控制面板长日期和短日期格式是否正确。首先，依次点击进入“控制面板”并点击“区域和语言”。 将“短日期”格式设置为：YYYY-MM-DD；再将“长日期”格式设置为：“yyyy'年'M'月'd'日'”；时间格式为：HH:mm:ss .三、对计算机全盘杀毒计算机中病毒，全盘进行杀毒后再重新安装，安装时把防火墙关闭。依次点击“控制面板-windows防火墙-打开或关闭windows防火墙“。四、如果是10.8.1的版本是不支持64位系统，10.6plus1以上版本才支持win7系统，10.8.2只支持win8中的8.0系统，不支持8.1、8.2、中文版系统，最好不要安装Ghost版本或精简版的操作系统，需要安装纯净版操作系统。
T3采购子公司发货总公司结算业务处理
T3采购子公司发货总公司结算业务处理【问题现象】采购一批货物，分别由分供应商1和分供应商2供货，到了月末跟总公司进行结算。【问题分析】方法一：分供应商供货，入库单供应商名称为分供应商，总公司开发票这种业务可以利用分子公司的功能来实现，但是最后涉及到入库成本的取值，就需要通过手工结算的方式来确定入库成本。方法二：采购入库单与发票供应商名称为分供应商，付款结算时选择总供应商，用代付的功能核销。【解决方案】方案一：（1）建3个供应商档案，分供应商1、分供应商2分别为总供应商的子公司：（2）填制两张采购入库单，从分供应商1采购50瓶王老吉，单价未知（暂估4.5元），从分供应商2采购100瓶王老吉，单价暂估4元：（3）填制一张总供应商的采购发票，数量150，单价5元（打开采购模块，点击“采购发票”图标-“增加”）（4）把2张采购入库单和一张发票统一进行手工结算（点击“采购结算”图标-“确认”）（5）结算完成后查看对应的入库单上的单价，自动变为发票上的单价，说明分子公司的采购成本确认方法和普通采购一样，都是由入库单和发票进行核算后确认的（6）做总供应商的付款单和总供应商的发票进行核销（点击“付款结算”图标-供应商选择总供应商-“增加”）（7）对发生的业务进行制单，生成凭证：a)、入库单制单（点击“购销单据制单”-选择“采购入库单”）：b)、发票制单（点击“供应商往来制单”-选择“发票制单”）c)、核销制单（点击“供应商往来制单”-“核销制单”）方案二：（1）建3个供应商档案，分供应商1、分供应商2分别为总供应商的子公司：（2）填制两张采购入库单，从分供应商1采购50瓶王老吉，单价未知（暂估4.5元），从分供应商2采购100瓶王老吉，单价暂估4元：（3）填制两张分供应商1和分供应商2的采购发票（打开采购入库单，通过入库单进行流转生成）（4）把分供应商的采购入库单和发票统一进行手工结算（点击“采购结算”图标-“确认”）（5）结算完成后查看对应的入库单上的单价，自动变为发票上的单价，（6）做总供应商的付款单使用代付进行核销（点击“付款结算”图标-供应商选择总供应商-“增加”-点击“代付”）（7）对发生的业务进行制单，生成凭证：a)、入库单制单（点击“购销单据制单”-选择“采购入库单”）：b)、发票制单（点击“供应商往来制单”-选择“发票制单”）c)、核销制单（点击“供应商往来制单”-“核销制单”）
T3年中启用账套，报表本年累计取数不正确的处理
T3年中启用账套，报表本年累计取数不正确的处理【案列】因公司账套启用日期为2016年5月，主营业务收入（科目：5101)期初为500，同时5月份此科目发生业务，但取数时不能取到期初数。下面我们通过实际操作来看下这个问题在软件中怎样处理。1.账套启用后总账录入期初（主营业务收入为500）2.期初录入完毕后，5月份此科目发生业务。3.在利润表取数时我们发现，主营业务收入只取到了本月发生数，未取到期初数。问题解决方法：1.重新打开报表，在报表的格式状态下删除公式格式（保留公式在其他文本上面）2.操作完以上步骤后切换到数据状态下出现以下提示，点“否”3.填写期初贷方金额500，然后点开数据选择表页不计算。4.切换回格式状态下填写公式（复制之前保留在其他文本上面的公式）5.完毕后在切换到数据状态时出现以下提示选择“否”6.选择关键字录入取4月份的数值，7.出现以下提示时选择“否”8.完毕后追加表页，取5分月的数值9.出现以下提示时选择“是”10.在此我们可以看到报表可以取到本年累计数取到了年初数值。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香