T3年结后对账相关高发问题解决方案

1、问：年度结转后，如何核对上年期末数和新年度期初余额是否一致？

答：需进入两个年度账中对各项余额数进行核对，也可以使用【T3年结后数据校验】工具快速核对，工具下载地址https://service.chanjet.com/shop/product/554.html

2、问：年度结转后，发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的期初数据与上年度期末数据不一致，如何处理？

答：在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾上、将结存金额和结存数量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。

3、问：年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？

答："年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤：

（1）、先把该科目的辅助核算选项取消；

（2）、到期初余额界面，把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据；

（3）、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化；

（4）、试算并对账平衡后，填制新的凭证。

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